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市残联2022年部门预算编制说明
作者:巴中残联    文章来源:本站原创    点击数:1312    更新时间:2022/2/14
   市残联2022年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关法律法规要求,现将2022年部门收支预算公开如下。
   一、基本职能及主要工作
   (一)市残联职能简介。巴中市残疾人联合会成立于1994年4月,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市残疾人群团组织,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业,是巴中市委直接管理的人民团体。主要职责是:

   听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人的共同利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人 。开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策法规和计划,对有关业务领域进行指导和管理。会同区、县党委考察区、县残联领导班子和做好残联干部和管理工作,对全市残联干部开展培训工作。承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。统筹开展为残疾人事业募捐活动。开展残疾人事业的对外交流与合作。承办市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。 

   (二)市残联2022年重点工作。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于残疾人事业重要论述,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入落实省委十一届十一次全会和市第五次党代会、市委五届二次全会精神,按照省残联“四个坚定不移”“六个准确把握”工作方略和市委决策部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,切实履行“三大职责”,充分发挥“三大作用”,围绕实施《巴中市市“十四五”残疾人保障和发展规划》,以残疾人事业高质量发展为主题,以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线,持续深化“量体裁衣”式残疾人服务,着力补短板强弱项,以省残联“十个坚持”新思路努力推动全市残联工作迈上新台阶、残疾人事业实现新突破,为建设“三市两地一枢纽”谱写残联新篇章,以优异的成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

   二、部门预算单位构成
   市残联2022年财政预算财政供给人员19人,供给车辆2辆,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
   三、收支预算情况说明
   按照综合预算原则,市残联所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
   市残联2022年收支总预算512.11万元,比上一年收支预算总数增加4.61万元,主要原因是:2022年预算口径变化,人员增加。(详见附件1)
   (一)收入预算情况。收入预算总额512.11万元,比2021年增加4.61万元,其中:一般公共预算拨款收入512.11万元,占总收入100%。(详见附件1-1)
   (二)支出预算情况。支出预算总额512.11万元,比2021年增加4.61万元,其中:基本支出239.89万元,占总支出47%,项目支出272.22万元,占总支出53%。(详见附件1-2)
   四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算512.11万元,比2021年财政拨款收支总预算增加4.61万元,主要原因是2022年预算口径变化,人员增加。
   收入包括:一般公共预算拨款收入512.11万元。支出包括:社会保障与就业支出481.29万元、医疗卫生与计划生育支出14.95万元、住房保障支出15.87万元。(详见附件2)
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
   2022年一般公共预算财政拨款512.11万元,比2021年财政拨款收支总预算增加4.61万元,主要原因是2022年预算口径变化,人员增加。(详见附件3)
   (二)一般公共预算支出结构情况
    社会保障与就业支出481.29万元,占94%;医疗卫生与计划生育支出14.95万元,占2.9%;住房保障支出15.87万元,占3.1%。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为21.16万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
   社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为0.34万元,主要用于单位退休人员经费。
   社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2022年预算数为217.91万元,主要用于部门正常运行、开展日常工作的基本支出。
   社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人一般行政管理事务(项)2022年预算数为11.88万元,主要用于部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
   社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2022年预算数为40万元,主要用于脑瘫儿童抢救性康复训练费。
   社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)2022年预算数为90万元,主要用于残疾人维权和教育就业事业发展经费。
   社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2022年预算数为100万元,主要用于通过组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众文化、艺术、娱乐活动、丰富残疾人精神文化生活,激发残疾人参与社会主义先进文化建设的热情和潜能。 做好全国助残日、爱眼日、国际残疾人节等的宣传活动、残疾人保障法、就业条例等法律宣传工作、建立残疾人人才培训基地、人才库、做好全国残疾人好新闻评选工作,指导和召开五类协会开展工作、为2.9万残疾人开展量体裁衣式个性化服务。
   卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为6.69万元,主要用于参公人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
   医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.73万元,主要用于事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
   医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.47万元,主要用于公务员医疗补助支出。
   医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.07万元,主要用于按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为15.87万元,主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
   六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
   (一)基本支出(人员类项目)
   一般公共预算基本支出(人员类项目)239.89万元,其中:
   1.人员支出183.64万元,其中:基本工资74.66万元,绩效工资24.91万元,津贴补贴29.17万元,机关事业单位养老保险21.16万元,职工基本医疗保险缴费10.05万元,公务员医疗补助缴费1.47万元,其他社会保障缴费2.9万元,奖金3.46万元,住房公积金15.87万元等。(详见附件3至3-2)
   2.对个人和家庭的补助支出1.07万元,其中:医疗费补助1.07万元。(详见附件3至3-2)
   3.日常公用支出55.18万元,其中:办公费5.35万元,印刷费1.07万元,邮电费1.07万元,差旅费19.26万元,维修(护)费0.96万元,会议费2.40万元,公务接待费1.07万元,工会经费2.64万元,福利费1.98万元,公务用车维护费7.8万元,公务交通补贴8.71万元,其他商品和服务支出2.86万元。   
   (二)运转类及特定目标类项目支出
   一般公共预算项目支出272.22万元,一是运转类项目支出12.22万元,其中:离退休干部活动经费0.34万元,党建经费 1.90万元,康复中心食堂运行经费1.68万元,职工体检费4.30万元,乡村振兴帮扶工作经费4.00万元。二是特定目标类项目支出260万元,主要用于:残疾人康复、宣文、组联及其它事业发展经费,残疾人教育就业、维权及其它事业经费,康复中心运行经费,脑瘫儿童抢救性康复训练经费。(详见附件3至3-2)
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额8.87万元,比2021年预算总额增加0.17万元,其中:
   (一)因公出国(境)经费0万元,较2021年预算不变,主要原因是无因公出国(境)情况。
   (二)公务接待费1.07万元,较2021年预算减少78%,主要原因是厉行节约,预算口径变化。
   (三)公务用车购置费0万元,较2021年预算不变;公务用车运行维护费7.8万元,较2021年预算增长50%,主要原因是2022年增加一辆车辆。(详见附件3-3)
   八、政府性基金预算支出情况
   2022年政府性基金预算支出0万元。(详见附件4)
   九、国有资本经营预算支出情况
   2022年国有资本经营预算支出0万元。(详见附件5)
   十、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
   2022年,市残联下属市机关1家参公管理事业单位以及市残疾人劳动就业服务所、市残疾人康复中心2家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.81万元,比2021年预算增加9.01万元,增加11%。主要原因是按照财政预算口径变化及人员增加。
   (二)政府采购及政府购买公共服务情况
   2022年政府采购支出20万元,主要是:残疾人文化艺术服务采购。政府购买公共服务支出0万元。(详见附件6和附件7)
   (三)国有资产占用情况说明
   市残联及所属各预算单位固定资产原值2578.84万元,截至2021年底,累计折旧133.53万元,净值2445.31万元。现有公务用车2辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效目标情况说明
   按照全面实施预算绩效管理要求,市残联2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目4个,预算项目资金260万元。(详见附件8和附件9)
   十一、名词解释
   (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
   (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
   (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
   (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
   (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
   (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   附件:1.部门预算收支总表
            1-1.部门预算收入总表
            1-2.部门预算支出总表
            2.财政拨款收支预算总表
           2.1财政拨款支出预算表
           3.一般公共预算支出预算表
           3-1.一般公共预算基本支出预算表
           3-2.一般公共预算项目支出预算表
           3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
           4.政府性基金支出预算表
           4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
           5.国有资本经营预算支出预算表
           6.政府采购预算表
           7.政府向社会力量购买服务预算表
           8.市级部门预算整体支出绩效目标表
           9.市级部门预算项目支出绩效目标表


                                                                                                                                       巴中市残疾人联合会   

                                                                                                                                           2022年1月25日  

           市残联2022年部门预算公开表

 
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